目      录

　　第一部分  南海区人大常委会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2015年部门预算安排情况说明

　　一、2015年部门预算收支情况总体说明

　　二、2015年收入预算情况说明

　　二、2015年支出预算情况说明

　　第一部分  南海区人大常委会办公室概况

　　一、南海区人大常委会办公室主要职能

　　南海区人大常委会办公室和各工作委员会是区人大常委会的办事机构，协助办理区人大常委会的具体工作。

　　二、部门预算单位构成

　　南海区人大常委会办公室设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公事业单位0个，行政类事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。

　　第二部分  2015年部门预算安排情况说明

　　一、2015年部门预算收支情况总体说明

　　区人大办预算单位2015年收支总预算 2813.72 万元，其中：本年收入 2813.72万元；本年支出2813.72 万元。

　　二、2015年收入预算情况说明

　　区人大办预算单位2015年收入预算2813.72万元，按资金来源分类，其中一般公共预算2813.72万元。

　　三、2015年支出预算情况说明

　　区人大办预算单位2015年度支出预算2813.72万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1934.18万元；教育支出 59.85万元；社会保障和就业支出525.80万元；医疗卫生与计划生育支出162.80万元；农林水支出2.49万元；住房保障支出128.60万元。

　　（1）财政拨款支出预算情况

　　1、支出预算规模变化情况。区人大办预算单位2015年度财政拨款支出预算2813.72万元，其中基本支出安排 2338.26 万元，项目支出安排475.46万元。

　　2、支出预算结构及具体安排情况。2015年部门预算中，按支出预算的功能分类，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 68.74  %；教育支出占 2.13 %；社会保障和就业支出占18.69%；医疗卫生与计划生育支出占5.79%；农林水支出占0.09%；住房保障支出占4.57%。

　　（2）2015年部门预算“三公”经费情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算合计117.1 万元，比2014年年初预算下降 15  %。其中：因工作需要因公出国（境）经费预算 2 万元；公务接待费预算  80 万元，下降 15.79  %；公务用车运行维护费预算35.1万元，下降 18.18  %；公务用车购置支出预算 0 万元。

　　2015年预算安排因公出国（境）批次为 2 批，共安排出国（境）人数为： 8  人。

　　2015年预算安排汽车购置数为： 0  辆，目前本部门汽车保有量为  9   辆。