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南海区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算
发布时间: 2017-04-27   来源:区人大

  第一部分 南海区人大常委会办公室概况

  一、南海区人大常委会办公室主要职能

  南海区人大常委会办公室和各工作委员会是区人大常委会的办事机构,协助办理区人大常委会的具体工作。

  二、部门预算单位构成

  南海区人大常委会办公室设行政单位1个;事业单位0个,其中:参公事业单位0个,行政类事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。

  第二部分  2017年部门预算安排情况说明

  一、2017年部门预算收支情况总体说明

  2017年部门收支总预算3413.81万元,其中:本年收入3413.81万元;本年支出3413.81万元。

  二、2017年收入预算情况说明

  2017年部门预算收入3413.81万元,比2016年收入减少7.08%,按资金来源分类,其中一般公共预算3413.81万元。

  三、2017年支出预算情况说明

  2017年度部门预算支出3413.81万元,比2016年支出减少3.35%。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出2528.46万元,教育支出59.85万元,社会保障和就业支出488.9万元,医疗卫生与计划生育支出158.16万元,住房保障支出178.44万元。

  1、基本支出预算情况。2017年安排基本支出2988.6万元,其中机关运行273.87万元。

  2、政府采购情况说明。2017年部门一般公共预算安排政府采购预算0万元。

  四、2017年部门预算“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算合计95.1万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出60万元,公务用车购置及运行维护费支出35.1万元,与2016年预算持平。“三公”经费持平的主要原因是:我办将调入人员9人,总人数上升,但本着厉行节约的原则,公务接待费、公务用车运行维护费不超上年预算。      

  第三部分  2017年部门预算表

  1.2017年收支预算总表1收支预算总表.pdf

  2.2017年收入预算表2收入预算表.pdf

  3.2017年支出预算表3支出预算表.pdf

  4.2017年财政拨款收支预算总表4财政拨款收支预算总表.pdf

  5. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表5一般公共预算财政拨款支出表.pdf

  6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表6一般公共预算财政拨款基本支出表.pdf

  7. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表7三公经费支出预算表.pdf

  8. 2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表8政府性基金预算财政拨款支出表.pdf

  第四部分 专业名词解释
  基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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