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2018年南海区人大办公室部门预算
发布时间: 2018-02-26   来源:区人大

目 录

  第一部分 2018年南海区人大办公室部门概况

  一、 主要职责

  二、 机构设置

  部分 2018年南海区人大办公室部门预算表

  一、 收支总体情况表

  二、 收入总体情况表

  三、 支出总体情况表

  四、 财政拨款收支总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况(按功能科目分类)

  六、 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类)

  七、 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类)

  八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、 政府性基金预算支出情况表

  十、 部门预算基本支出预算表

  十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

  部分 2018年南海区人大办公室部门预算情况说明

  第四部分专业名词解释


第一部分  2018年南海区人大办公室部门概况

  一、 主要职责

  (一)负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查。

  (二)协调人大机关各工作机构关系。

  (三)负责处理人大常委会和办公室日常文电,审核或草拟以人大常委会或办公室名义印发的文件,综合性资料的收集、整理及草拟常委会工作计划、工作报告、会议决议、决定、纪要等综合性文稿,编印《会议文件汇编》、《会刊》、《工作简报》等刊物。

  (四)负责人大常委会重大活动的组织安排。

  (五)负责有关会议会务及常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察工作,以及负责机关老干、财务、会务、接待、工、青、妇、计划生育、车辆、物业管理等后勤事务工作。

  (六)指导镇(街)人大办公室工作。

  (七)开展人大制度宣传和人大制度研究工作。

  (八)负责受理来信来访,转办、交办、督办信访事项;承办上级人大常委会批转交办的信访事项;研究和分析信访情况,及时向人大常委会或常委会主任报告,提出解决问题的建议;建立信访档案。

  (九)负责区人大领导交办的其他事项。

  二、 机构设置

  (一)本部门无下属单位,部门预算为南海区人大办公部门本级预算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况: 人大机关内设6个室、工委,分别是:办公室(内设秘书科、综合科、信访科)、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生华侨工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。截止2017年底,在职人员69人,离退休71人。

 

部分2018年南海区人大办公部门预算表

 

部分2018年南海区人大办公部门预算情况说明

 

  一、部门预算收支增变化情况

  2018年本部门收入预算3213.11万元,比上年减少200.7万元,下降5.88%,主要原因是:在职人员减少8人,办公经费拨款减少;支出预算3213.11万元,比上年减少200.7万元,下降5.88%,主要原因是在职转退休8人,工资福利及行政运行等支出减少,并且严格执行中央“八项规定”精神,规范支出管理,严格控制各项公务活动经费支出。

 

  二、“三公”经费安排情况说明

  2018年本部门“三公”经费预算安排85.1万元,比上年减少10万元,下降10.52%,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费35.1万元,与上年保持不变;公务接待费50万元,比上年减少10万元,下降16.67%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”,本着厉行节约的原则,切实降低公务接待费。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年,本部门机关运行经费安排244.97万元,比上年减少28.9万元,下降10.55%,主要原因是在职人员减少8人,办公经费安排减少,并且严格执行中央“八项规定”精神,规范支出管理,落实厉行精简节约的各项措施,努力建设节约型机关。其中:办公费91.97万元,印刷费12万元,邮电费7.5万元,差旅费15.4万元,会议费8.6万元,福利费35.5万元,日常维修费37万元,专用材料及一般设备购置费5万元,公务用车运行维护费29万元,其他商品和服务支出3万元。

  四、政府采购情况

  2018年本部门政府采购安排25万元,其中:货物类采购预算25万元。

  五、国有资产占有使用情况

  1、截止2017年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车9辆。2018年无购置或报废计划。

  2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套)。

  3、单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

  六、预算绩效信息公开情况

  根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2018年度财政资金安排的6个支出项目编制绩效目标,共涉及预算资金444.93万元,其中支出项目类别为“区人大业务工作经费”总计243.4 万元已作绩效信息公开。

 

四部分  专业名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  七、“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

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